费用核销有个权限表，如果金额低於1万元，大概检视一下部门主管是否有签名，并在系统上确认费用余额是否足够，如果大於1万元，但小於十万元，除了前面的检核外，会再看一下发票内容是否有异常，单据是否完整，基本上这个流程不会到我这，十万块以上的核销，就会再由我把关，之前有两位会计依不同部门属X做切分，但前阵子另一位会计离职，所有工作都有小玉接手。
「至於会多出那几十万，我也不懂为什麽要选我，申请人为什麽会有我的帐号，谁会一直盯着户头一直看，就算看到几十万进帐也不会特别好奇吧，可能是保险定期给付金或是GU票C作买卖，这些都有可能。」
「所以这笔三万块，应该是属於你不用过问的单据了，但这申报内容是与交通部聚餐讨论专案M，发票上除了餐厅名字外，连吃什麽都有明细，看来是故意为之，申报单位是业务推广部门，申报人是王约瀚，这人你认识吗？如果是伪照，公司有什麽防范机制。」艾美提出这些疑点，希望可以从中获取一些灵感。
「真的没有这个人，这流程真的要检讨，公司也在着手进行电子申报作业，相信电子申报可以做检核及强化流程控管。不过这个专案M确实是公司一个机密案件，只有少数几个
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